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                自治區糖業發展辦公室2020年部門預算

                2020-02-04 10:53  來源:自治區糖業發展辦公室
                【字體: 打印

                目 錄

                第一部分:自治區糖業發展辦公室Ψ概況

                一、基本情況

                二、機構○設置及工作職責

                第二部分:2020年部門預算報表

                一、財政撥款收◆支總表

                二、一般公ξ 共預算支出表

                三、一』般公共預算基本支出表

                四、一般公共預算“三公”經費支出表

                五、政府♀性基金預算撥款支出預算表

                六、部門收支總表

                七、部▲門收入總表

                八、部門支出總表

                第三部分:2020年部門預算情況說明

                第四部分:名詞解釋

                第一部分 自治區糖業發展辦公室概況

                根據自治區財政廳《關於批復自治區糖業發展辦公室2020年部門預算ζ及2020-2022年部門中期財政規劃的函》(桂財預函〔2020〕112號)要求,在財政廳批復部門預算後20日內在政府統一平臺門〓網站公開本部門的年度預算。現將自治區糖⊙業發展辦公室(以下簡◤稱自治區糖業發展辦)2020年部門預∮算公開如下:

                一、主要職能

                自治區糖業發展辦為自治區一級預算單位,無下屬二級預算單位。根據《關於設立自治區糖業發展辦公室的通知》(桂編〔2016〕17號)、《快三平台自治區人民政府辦】公廳關於印發快三平台自治區糖業發展辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(桂政辦發〔2016〕53號)規定,自治區糖業發展辦於2016年2月成立,為設在自治區人◆民政府辦公廳的行政機構(正廳級)。自治區優質高產高糖糖料蔗基地建設工作領●導小組辦公室(以下簡稱自治區“雙高辦”)掛靠在自治區糖業發展辦,是經自治區人民政府批準成立的臨時機構。自治區糖業發展辦主要工□作職責有:

                (一)統籌管理全區糖料蔗生產、制糖加工、食糖儲備、食糖流通。

                (二)統籌、協調和指導自治區糖料蔗基地建設工作。

                (三)統籌推進糖業轉型升級,指導企業開展聯合重組♀。

                (四)擬訂糖︻業發展戰略、規劃和年度計劃,組織起草糖業∩發展的地方性法規、規章草案;提出優化糖業產業布局、結構調整的政『策措施並組織實施;提出糖料蔗生產發展戰略和規劃;協※調解決蔗區管理中的重大問題。

                (五)負責監測、分析全區糖業運行態勢,統計並按權限發布糖業■相關信息,開╱展行業損害預警預測,擬訂糖業近期調控目標、措施並組織實施,擬訂地方食糖儲備調控政策措施並組織實施,協調解決糖業發展重大問題,指導食糖批發市場建設。

                (六)負責糖業固定①資產投資項目管理工作和糖業技術進步、技術改造項目的組織實施,負責提出糖業財政專項資金項目安排建議並組織ㄨ實施。

                (七)負責甘蔗多樣性產業、糖業循環經濟與綜合利用等政策」研究與發展指導。

                (八)統籌協調糖料蔗種植和糖▃業科技攻關等工作。

                (九)統籌協調、組織實施食糖儲備和臨時儲存工作。

                (十)指導全區糖業開展國際合作,提出利≡用外資和“走出去”發展戰↓略的建議。

                (十一)承擔自治區優質高產高糖糖料蔗基地建設工作領導小組日常工作。

                (十二)承辦自治區人】民政府及自治區人民政府辦公⊙廳交辦的其他事項。

                二、機構設置→情況

                自治區糖業發展辦內設綜合處、產業協調與規劃處、糖料發展處、基地建設處、科技進步處、市場服務與資金管理處6個職能處,機關行政編制30名。其中:主任(正廳長級)1名,副主任(副廳長級)2名,正處級領導職數6名,副處級領@ 導職數7名。截至2019年12月,實有在編人數29人。

                自治區“雙高辦”內設綜合組▓、土地整治組▅、水利組、農機組、良種良法組、資金組6個小組。其中:主任(正廳長級)1名,副主任(副廳長級)1名。截至2019年12月,實有人數15人。

                第二部分 2020年部門預算報表

                表一:財政撥◇款收支總表

                單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                預算數

                項目

                合計

                一般公共預算

                政府性基金預算〖

                一、本年收入

                3,376.15

                一、本年支出

                1,967.10

                1,967.10

                 

                1.一般公共預算↑撥款

                3,376.15

                一、一般公共服務□ 支出

                 

                 

                 

                2.政府性基金預算撥款

                 

                二、外交支出

                 

                 

                 

                 

                 

                三、國防支出

                 

                 

                 

                二、上年結轉

                 

                四、公共安全支」出

                 

                 

                 

                1.一般公共▽預算撥款結轉

                 

                五、教育支出

                 

                 

                 

                2.政府性♀基金預算撥款結轉

                 

                六、科學技術支出㊣ 

                 

                 

                 

                 

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                 

                 

                 

                 

                八、社會保障和就業▲支出

                88.64

                88.64

                 

                 

                 

                九、衛生健⊙康支出

                24.92

                24.92

                 

                 

                 

                十、節能環保支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十一、城鄉社區支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十二、農林卐水支出∑ 

                3,219.87

                3,219.87

                 

                 

                 

                十三、交通◢運輸支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十五、商業服務業■等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十六、金融支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十七、援助其〓他地區支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十九、住房保障♀支出

                42.72

                42.72

                 

                收入

                支出

                項目

                預算數

                項目

                合計

                一般公共預算

                政府性基金預算

                 

                 

                二十、糧油物資儲□ 備支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十一、國有資本經營♂預算支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十二、預備費

                 

                 

                 

                 

                 

                二十三、其他支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十四、債務@還本支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十五、債務付息支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十六、債務發行費■用支出

                 

                 

                 

                收入合計

                1,967.10

                支出合計

                3,376.15

                3,376.15

                 

                表二:一般公共預算支出表

                單位:萬元

                科目編碼

                單位名稱
                (功能分類科目名√稱)

                合計

                基本支出

                項目支出

                結轉下年

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                 

                 

                 

                合計

                3,376.15

                642.47

                2,733.68

                 

                208

                05

                01

                歸口管理的行政單位離↘退休

                3.20

                3.20

                208

                05

                05

                機關事業︽單位基本養老保險繳費支▓出

                56.96

                56.96

                 

                 

                208

                05

                06

                機關事業單位職業年◥金繳費支出

                28.48

                28.48

                210

                11

                01

                行政單位醫療

                24.92

                24.92

                 

                 

                213

                01

                01

                行政運行(農業)

                486.19

                486.19

                 

                 

                213

                01

                02

                一般行政管理ㄨ事務∏(農業)

                2,733.68

                2,733.68

                 

                221

                02

                01

                住房公積〗金

                42.72

                42.72

                 

                 

                表三:一般「公共預算基本支出表

                單位:萬元

                經濟分類科目

                2020年基本♀支出

                科目編碼

                科目名稱

                合計

                人員經費

                公用經費

                合計

                642.47

                529.47

                113.00

                301

                工資福】利支出

                508.84

                508.84

                30101

                基本工資

                129.10

                129.10

                30102

                津貼補貼

                146.69

                146.69

                30103

                獎金

                79.26

                79.26

                30108

                機關事業單位基本養老保險繳費

                56.96

                56.96

                30109

                職業年金繳費

                28.48

                28.48

                30110

                城鎮職工基本醫療保險繳費

                24.92

                24.92

                30112

                其他社會保障繳費

                0.71

                0.71

                30113

                住房ζ 公積金

                42.72

                42.72

                302

                商品和服務支◣出

                113.00

                113.00

                30201

                辦公費

                6.42

                6.42

                30202

                印刷費

                1.64

                1.64

                30205

                水費

                0.93

                0.93

                30206

                電費

                4.03

                4.03

                30207

                郵電費

                8.97

                8.97

                30211

                差旅費

                20.12

                20.12

                30213

                維修(護)費

                1.02

                1.02

                30215

                會議費

                3.53

                3.53

                30216

                培訓費

                0.89

                0.89

                30217

                公務接待Ψ 費

                2.05

                2.05

                30226

                勞務費

                1.05

                1.05

                30228

                工會經費

                7.12

                7.12

                30229

                福利費

                2.29

                2.29

                30231

                公務用車運行維護〓費

                3.67

                3.67

                30239

                其他交通費用

                37.02

                37.02

                30299

                其他〓商品◥和服務支出

                12.25

                12.25

                303

                對個人和家◣庭的補助

                20.63

                20.63

                30302

                退休費

                2.83

                2.83

                30399

                其他對個人和家庭的補ぷ助支出

                17.80

                17.80

                表四:一般公共預算“三公”經費支出表

                單位:萬元

                項目

                2020年預算數(全口徑)

                其中:一般公共預算安排預算數

                合計

                36.82

                36.82

                1.因公出國(境)費用

                29.10

                29.10

                2.公務◥接待費

                4.05

                4.05

                3.公務用車購置及運行費

                3.67

                3.67

                其中:(1)公務】用車運行維護費

                3.67

                3.67

                (2)公務用車購置≡費

                表五:政府性基金預算撥款支出預算表

                單位:萬元

                科目編碼

                單位代碼

                單位名稱
                (功能分類科目名稱)

                總計

                基本支出

                項目支出

                結轉下年支出

                合計

                工資福利支出

                商品和服♂務支出

                對個人和家庭的補助

                合計

                工資福利支出

                商品和服務支¤出

                對個人和家庭的補助

                對企※事業單位的補貼

                轉移性支付

                債務利息支出

                債務還本支出

                基本建設支出

                其他資ζ本性支出

                其他支出

                合計

                基本支◤出結轉

                項目支出結轉

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                13

                14

                15

                16

                17

                18

                19

                註:我辦部門預算撥款全部為一般公※共預算撥款,無政府性基金撥款。

                表六:部門收支總表

                單位:萬元

                收 入

                支 出

                項 目

                預算數

                項 目(按支出功能科目分類)

                預算數

                一、一般公共預算撥款

                3,376.15

                一、一般『公共服務支出㊣

                1.經費撥款

                3,376.15

                二、外交支出

                2.納入一般公共預算〇管理的非稅收入安排的資金

                3,376.15

                三、國防支出

                (1)專項收入安排的⌒ 資金

                四、公共安全支出

                (2)行政事業性收費收入安排≡的資金

                五、教育支出

                ……

                六、科學技術支出

                二、政府性基金預算撥款

                七、文化體育與傳媒支出

                三、國有資本經』營預算撥款

                八、社會保障和就】業支出

                88.64

                四、納入財政專戶管理的收入安排的資金

                九、衛生健康支出

                24.92

                1.教育收費收入安排的∑ 資金

                十、節能環保支出

                2.其他收入◣安排的資金

                十一、城鄉社區支出

                五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金

                十二、農林水支出

                3,234.87

                1.事業收入安排的資金

                十三、交【通運輸支出

                2.經營收入安排的資金

                ……

                3.其他收入安排的資金

                十九、住房保障支出

                42.72

                ……

                ……

                本 年 收 入 合 計

                3,376.15

                本 年 支 出 合 計

                3,391.15

                六、上年結余收入

                15.00 

                二十七、結轉下年支出

                1.一□般公共預算撥款結轉

                1.一般〖公共服務支出

                2.政府性基金〒預算撥款結轉

                2.外交支出

                3.國有資本經營預算①撥款結轉

                3.國防支出

                4.其他結轉

                15.00 

                4.公共安全支出

                ……

                ……

                收 入 總 計

                3,391.15

                支   出   總   計

                3,391.15

                表七:部︾門收入總表

                單位:萬元

                科目編碼

                單位代碼

                單位名稱
                (收入分類〗科目名稱)

                總計

                一般公共預算撥款

                上年結余收入

                合計

                經費撥款

                其他結轉

                小計

                自治區♀本級

                中央補助

                **

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合計

                3,391.15

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                15.00

                604

                快三平台自治區糖業發展辦公室

                3,391.15

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                15.00

                604001

                快三平台自治區糖業發展辦公室本級

                3,391.15

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                15.00

                106

                01

                經費撥款

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                110

                08

                99

                其他上年結余收入

                15.00

                15.00

                表八:部門支出總表

                單位:萬元

                科目編碼

                單位代碼

                單位名稱
                (功能分類科目名稱)

                總計

                基本支出

                項目支出

                合計

                工資福利支出

                商品和服☆務支出

                對個人和家庭的補助

                合計

                商品和◥服務支出

                資本性支出

                其他支出

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                8

                12

                16

                合計

                3,391.15

                642.47

                508.84

                113.00

                20.63

                2,748.68

                2,710.68

                23.00

                15.00

                604

                快三平台自治區糖業發展辦公室

                3,391.15

                642.47

                508.84

                113.00

                20.63

                2,748.68

                2,710.68

                23.00

                15.00

                604001

                快三平台自治區糖業發展辦公室本級

                3,391.15

                642.47

                508.84

                113.00

                20.63

                2,748.68

                2,710.68

                23.00

                15.00

                208

                05

                01

                行政單位離○退休

                3.20

                3.20

                0.37

                2.83

                208

                05

                05

                機關事業單位基本養▽老保險繳費支出

                56.96

                56.96

                56.96

                208

                05

                06

                機關∩事業單位職業年金繳費支出

                28.48

                28.48

                28.48

                210

                11

                01

                行政單位醫療

                24.92

                24.92

                24.92

                213

                01

                01

                行政運行

                486.19

                486.19

                355.76

                112.63

                17.80

                213

                01

                02

                一般行政管理事務

                2,733.68

                2,733.68

                2,710.68

                23.00

                213

                01

                99

                其他農業農村支出

                15.00

                15.00

                15.00

                221

                02

                01

                住房公卐積金

                42.72

                42.72

                42.72

                第三部分 2020年部門預算情況說明

                一、部門收支ξ 預算情況說明

                自↑治區糖業辦2020年收入預算3391.15萬元,支出預算3391.15萬元,同比增加1424.05萬元,增長72.39%。收∴支增加的主要原因是新增糖業大數據雲平臺建設專項經費1500萬元。

                二、部門收入預算情況說明

                自治區糖業★辦2020年收入預算3391.15萬元,同比增加1424.05萬元,增長72.39%。收入增加的主要原因是→新增糖業大數據雲平臺建設專項經費1500萬元。2020年預算收入中,一般公共預算撥款3376.15萬元,同比增加1409.05萬元,增長71.63%;上年結余收入15萬元,為農業農村部以前年度撥付的農村資源監測項目統計經費,同比增加15萬元。無政府性基金預算撥款,無國有資→本經營預算撥款』,無納入財政專戶管理的收入安排的資金。

                三、部門支出◤預算情況說明

                自治區糖○業辦2020年支出總】預算①3391.15萬元,基本支出預算642.47萬元,占支出∏總預算18.95%,同比增加27.35萬元,增長4.45%;項目支出預算□ 2748.68萬元,占支出總↑預算81.05%,同比增加1396.70萬元,增長103.31%。支出增加的主要原因是新增糖業大▆數據雲◢平臺建設專項支出1500萬元。

                1.按支出功能分類科目劃分,共分8類,其中:歸口管理︼的行政單位離退休支出(2080501)3.20萬元,占支出總》預算0.09%,同比增加1.35萬元,增長72.97%;機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)56.96萬元,占支出總@ 預算1.68%,同比減少9.39萬元,降低14.15%;機關事業單∑位職業年金繳費支出(2080506)28.48萬元,占支出總預¤算0.84%,同比增加1.94萬元,增長7.31%;行政單位醫療支〖出(2101101)24.92萬元,占支出→總預算0.73%,同比增加1.70萬元,增長7.32%;行政運行支出(2130101)486.19萬元,占總▆支出預算14.34%,同比增加12.04萬元,增長2.63%;農林水支出(2130102)支出2733.68萬元,占支出總預算80.61%,同比減少20.98萬元,降低1.55%;其他農業農村支出(2130199)15萬元,占支出總預算0.44%,同比增加15萬元;住房公㊣積金支出(2210201)42.72萬元,占支出總預算1.26%,同比增加2.91萬元,增長7.31%。

                2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

                (1)基本支出預算642.47萬元,占支出總預算18.95%,同比增加27.35萬元,增長4.45%。其中:工資福利支出預算502.41萬元,占基∏本支出預算↙78.20%,同比增加21.77萬元,增長4.53%;商品和▲服務支出119.43萬元,占基本支★出預算18.59%,同比增加3.14萬元,增長2.70%;對個人和家庭的補助支出預△算20.63萬元,占基№本支出預算3.21%,同比增加2.44萬元,增長13.41%。

                (2)項目支出預算2748.68萬元,占支出總預算81.05%,同比增加1396.70萬元,增長103.31%。項目支出增加的主要原因是,新增糖業大〖數據雲平臺建設專項支出1500萬元。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                自治區糖★業辦2020年財政撥款支出3376.15萬元,其中:基本支出642.47萬元,項目支出預算2733.68萬元。分項數額如ω 下:

                歸口管理的行政單▃位離退休≡支出(2080501)3.20萬元,占財Ψ 政撥款預算0.09%,同比增加1.35萬元,增長72.97%;機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)56.96萬元,占財政撥款預算1.69%,同比減少9.39萬元,降低14.15%;機關事業單位職業年金繳費支々出(2080506)28.48萬元,占財政撥款預算0.84%,同比增加1.94萬元,增長7.31%;行政單位醫療支出(2101101)24.92萬元,占財政撥款預算0.74%,同比增加1.70萬元,增長7.32%;行政運行支出(2130101)486.19萬元,占總支出◢預算14.40%,同比增加28.84萬元,增長6.31%;農林水支出(2130102)支出2733.68萬元,占財政撥款預算80.97%,同比增加1381.70萬元,增長102.20%;住房※公積金支出(2210201)42.72萬元,占財政撥款預算1.27%,同比增加2.91萬元,增長7.31%。

                五、一般公共預算支出情況說明

                自治區糖業▽辦2020年一般公共預算支出3376.15萬元,其中:基本支出642.47萬元,項目支出預算2733.68萬元。分項數□額如下:

                歸口管』理的行政單位離退休支出(2080501)3.20萬元,占一般公◥共預算0.09%,同比增加1.35萬元,增長72.97%;機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)56.96萬元,占一↓般公共預算1.69%,同比減少9.39萬元,降低14.15%;機關事業單位職業年金繳費々支出(2080506)28.48萬元,占一般公共預○算0.84%,同比增加1.94萬元,增長7.31%;行政單位醫療支出(2101101)24.92萬元,占一般公ξ共預算0.74%,同比增加1.70萬元,增長7.32%;行政運行支出(2130101)486.19萬元,占總支出預算14.40%,同比增加28.84萬元,增長6.31%;農林水支出(2130102)支出2733.68萬元,占一般公共預算80.97%,同比增加1381.70萬元,增長102.20%;住房ω 公積金支出(2210201)42.72萬元,占一般公共預算1.27%,同比增加2.91萬元,增長7.31%。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                2020年度一般公共預算基本◥支出642.47萬元,占一般公共預算的19.03%,同比增加27.35萬元,增長4.45%。其中:工資福利支出預算502.41萬元,占基√本支出預算78.20%,同比增加21.77萬元,增長4.53%;商品和服務■支出119.43萬元,占基本支Ψ 出預算18.59%,同比增加3.14萬元,增長2.70%;對個人和家庭的補助支出預算20.63萬元,占基本支出預算∑ 3.21%,同比增加2.44萬元,增長13.41%。

                七、一般公共預算“三公”經費情況說明

                2020年一般公共預算“三公”經費為36.82萬元,比2019年初預算9.65萬元增加27.17萬元,同比增長281.55%。其中:因公出國(境)費29.10萬元,增加29.10萬元,主要原♂因是因公出國(境)費2019年未編入部門預□算,執行中由本單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,在2020年重新編入部門預算;公務用車購置及運行費3.67萬元,同比持平,其中公務用車購置費為0,公務用車運行維護費3.67萬元;公務接待①費4.05萬元,比2019年初預算5.98萬元減少1.93萬元,下降32.27%,主要原因是本辦嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待範圍和標準。

                八、政府性基金預算情況說明

                我辦▓無政府性基金撥款。

                九、其他重要事項情況說明

                (一)機關運行經費●預算安排情況

                行政運行486.19萬元,全部是基本支出預算。主要用←於機關日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定◣的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

                (二)政府采購情況

                2020年政府采購預算2349.58萬元,其中▓貨物類采購預算23萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算2326.58萬元。

                (三)重點項目預算績效情況

                2020年自治區糖業發展辦本級實行績效目ζ 標管理的項目2個,涉及一般公共預算當年撥款1960萬元,具體項目預算績效情況如下:

                1.廣西糖業大數∑據雲平臺項目1500萬元。該項ξ 目的績效目標是2020年完成廣西糖業大數據雲平臺一期功能架構的搭建,完成大數據共享交●換平臺,糖業數據資源∏梳理及目錄標準,糖料蔗地塊、種植數據的大數據應用決⌒策分析開發,上線▼糖業政務監管大數據服務平臺,上線ζ 糖業現狀綜合展示、糖業種植數據監管系統、數據分析報告〖系統、土地種植利←用分析系統等9個子模塊開發,實現糖業種植數據的動∑態展示、糖業種植類數據的可視化(項目年度績效目標▲詳見表09-1)。

                2.中國糖業博ω覽會補助經費460萬元。該項目的【績效目標是,通過對中國糖業博覽會ㄨ場地租金、安保水電、論壇、開幕式、宣傳等進行適度支持,確保中國糖業博覽會於2020年11月■如期舉辦,為制糖企業、相關機構組織及從業者提供集產銷對接、營銷體系構建、權威信息↓發布與交流、品牌宣傳和傳播、投資貿易與合作、推動技術進步與產品創新為一體的綜合平臺,進一步提升廣〓西糖業綜合影響力,助推糖業降本增效、轉型升級(項目年度績效目標詳見表09-2)。

                轉移支付資金項目4個,涉及一般公共預算當年撥款6385萬元,主要包括:赤眼蜂防治甘蔗螟蟲示範項目,項〓目經費預算300萬元(項目年度績效目標詳見表09-3);良繁基地建設項目,項▃目經費預算1500萬元(項目年度績效目標詳見表09-4);糖業發展專項資金項目,項目經費預算4500萬元(項目年度績效目標詳見表09-5);現代甘蔗農場示範項目,項目經費預算85萬元(項目年度績效目標詳見表09-6)。

                (四)國有資產占有情況

                截至2019年12月31日,自々治區糖業發展辦資產總額為146.06萬元。其中,辦本級有車輛1輛,為一般』公務用車。

                第四部分 名詞解釋

                (一)財政撥∮款收入:指由自治區財政撥款形成的部門收入,包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

                (二)基本支出:指為保障▅機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

                (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用於行政事業單位離退休方面的支出。

                1.歸口管理的行政單位離退休(項):反映歸口管々理的行政單位開支的離退休經費。

                2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事【業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支∮出。

                3.機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                (五)醫療衛生與計劃生◥育支出♂(類)行政事業單位醫療△(項):反映行政事業單位醫療方面的支出。

                行政單位醫療(項):反映財政部門々集中安排的行政單位基本醫療保險繳費支出。

                (六)農林水支出(類)農業(項):反映財政用於糖業產業化經營組織、糖業加工等方面的支出。

                1.行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位△≡)的基本支出。

                2.一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目的支出。

                (七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資、和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房ㄨ公積金。

                (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理▓的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設〗備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用⊙房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

                (九)“三公”經費:納入自治區財政預決算管理●的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行【費和公務接▅待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間㊣ 交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車⌒購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單∑ 位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                附件:快三平台自治區糖業發展辦公室2020年部門預算√公開表(含績效目標表)

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